一、公司簡(jiǎn)介

　　江西萬年青水泥股份有限公司是由始建于1958年的江西水泥廠作為獨(dú)家發(fā)起人，以募集方式設(shè)立的股份有限公司。公司于 1997 年9月23日在深交所掛牌上市。

　　公司是中國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型干法生產(chǎn)線技術(shù)的發(fā)源地，現(xiàn)有萬年、玉山、瑞金、于都等水泥生產(chǎn)基地和一個(gè)位于南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的科技工業(yè)園，總資產(chǎn)逾30億元。公司持有的“萬年青”注冊(cè)商標(biāo)為中國(guó)馳名商標(biāo)。作為江西省本土最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，公司是國(guó)家重點(diǎn)支持的60戶水泥企業(yè)之一。

　　江西萬年青水泥股份有限公司從建廠到如今，走過了50年的風(fēng)雨歷程，為江西省社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和中國(guó)水泥事業(yè)發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　然而，由于公司在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下積累的部分深層次矛盾和問題沒有得到徹底解決，安于現(xiàn)狀、不思進(jìn)取的落后意識(shí)，使我們沒有較好地把握好行業(yè)發(fā)展規(guī)律，錯(cuò)過了許多發(fā)展機(jī)遇，致使公司規(guī)?？偭?、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面與先進(jìn)企業(yè)存在較大差距，沒有形成良好的市場(chǎng)控制力和拓展能力；公司雖具有資源優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)和政府支持優(yōu)勢(shì)，但在江西省內(nèi)水泥市場(chǎng)還沒有真正發(fā)揮主導(dǎo)作用。

　　對(duì)此，江西萬年青水泥股份有限公司一直努力地尋求突破。

二、順應(yīng)行業(yè)潮流，調(diào)整發(fā)展思路

　　隨著時(shí)代的發(fā)展和改革進(jìn)程的深入，中國(guó)水泥也在不斷發(fā)展變化。

　　2006年，國(guó)家針對(duì)水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低、供過于求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無序的現(xiàn)狀，出臺(tái)了一系列的政策法規(guī)，鼓勵(lì)有責(zé)任、有實(shí)力的大企業(yè)勇挑重?fù)?dān)，采用兼并、聯(lián)合、重組等方式，提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化資源配置。

　　在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，2007年，我國(guó)水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐進(jìn)一步加快，幾個(gè)全國(guó)性大企業(yè)集團(tuán)都在謀求在各個(gè)區(qū)域形成控制力，水泥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正轉(zhuǎn)向大水泥企業(yè)的實(shí)力較量。

　　同時(shí)江西省在“十一五”規(guī)劃中明確提出，水泥產(chǎn)能達(dá)6000萬噸，新型干法水泥比重達(dá)80％以上；關(guān)停并轉(zhuǎn)年產(chǎn)規(guī)模小于20萬噸和環(huán)?；蛩噘|(zhì)量不達(dá)標(biāo)企業(yè)的生產(chǎn)能力，至2010年，淘汰落后產(chǎn)能近1000萬噸，水泥企業(yè)由目前的242家控制在150家以下。

　　在新的形勢(shì)和機(jī)遇面前，江西萬年青水泥股份有限公司意識(shí)到，企業(yè)要更好更快的發(fā)展，僅僅依靠自身的力量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，必須順應(yīng)行業(yè)潮流，把握水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的發(fā)展機(jī)遇，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，靠大聯(lián)強(qiáng)，引進(jìn)行業(yè)優(yōu)勢(shì)龍頭企業(yè)作為戰(zhàn)略合作者，借助于更高的平臺(tái)，謀求跨越式發(fā)展。

三、靠大聯(lián)強(qiáng)，借船出海

　　在江西萬年青水泥股份有限公司積極尋求戰(zhàn)略合作者的同時(shí)，市場(chǎng)地位領(lǐng)先、融資渠道暢通、聯(lián)合發(fā)展理念先進(jìn)、重組整合經(jīng)驗(yàn)豐富的中國(guó)建材集團(tuán)，為了落實(shí)國(guó)家水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，振興中國(guó)民族水泥工業(yè)，有意組建南方水泥有限公司，對(duì)浙、贛、滬、湘、閩四省一市水泥資源進(jìn)行整合，著力打造東南經(jīng)濟(jì)區(qū)水泥聯(lián)合艦隊(duì)。

　　經(jīng)過接觸和了解，在“合作•互動(dòng)•共贏”的原則下，江西萬年青水泥股份有限公司與中國(guó)建材集團(tuán)積極推進(jìn)戰(zhàn)略合作。2007年9月，江西萬年青水泥股份有限公司參股南方水泥有限公司，并與南方水泥共同出資10億元組建江西南方萬年青水泥有限公司，由江西萬年青水泥股份有限公司合并報(bào)表。南方水泥對(duì)江西省水泥資源的整合由南方萬年青全面推進(jìn)。南方水泥對(duì)江西萬年青水泥股份有限公司給予了充分的信任和支持。

　　根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，雙方以南方萬年青為合作平臺(tái)，以聯(lián)合重組為主、新建生產(chǎn)線為輔，將南方萬年青發(fā)展成為江西水泥行業(yè)的核心企業(yè)，2010年在江西境內(nèi)的水泥產(chǎn)能達(dá)到3000萬噸，市場(chǎng)份額占到50%以上，進(jìn)一步凸現(xiàn)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)和區(qū)域市場(chǎng)控制權(quán)優(yōu)勢(shì)。

四、聯(lián)合重組與新建并舉，整合市場(chǎng)與資源

　　南方萬年青計(jì)劃通過收購(gòu)和聯(lián)合重組的方式，對(duì)約1600萬噸規(guī)模、有資源、有市場(chǎng)的旋窯水泥企業(yè)進(jìn)行重組整合。重組工作將圍繞贛南、贛中、贛東北及贛西四個(gè)區(qū)域展開。南方萬年青在贛南已收購(gòu)了江西國(guó)興實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司下屬三家全資子公司80%股權(quán)及江西尋烏縣萬年豐旋窯水泥有限公司70%股權(quán)并按比例增資。預(yù)計(jì)2008年整合企業(yè)的產(chǎn)能將達(dá)600～800萬噸。

　　同時(shí)，在有資源的地方新建生產(chǎn)線，配合重組項(xiàng)目，完成在江西省內(nèi)3000萬噸水泥產(chǎn)能的布局，實(shí)現(xiàn)江西市場(chǎng)和資源整合的基本目標(biāo)。目前在上饒萬年、吉安永豐、宜春上高、贛州瑞金在建及籌建新型干法生產(chǎn)線共５條，2008年將有2條生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)。

五、聚合資源，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與效益同步

　　按照“聯(lián)合—協(xié)同—整合”三部曲的思路，南方萬年青在推進(jìn)區(qū)域企業(yè)聯(lián)合重組進(jìn)程中，注重管理的協(xié)同和資源的整合，做大做優(yōu)水泥產(chǎn)業(yè)。

　　本著“相互尊重、相互信賴、相互依靠”的原則，在重組過程中，保持重組企業(yè)“管理構(gòu)架基本不變，管理團(tuán)隊(duì)基本不變，員工隊(duì)伍基本不變”，對(duì)合作方給予充分的尊重與信賴，注重發(fā)現(xiàn)和依靠重組企業(yè)的人才，增強(qiáng)人才的歸屬感，形成企業(yè)的凝聚力、向心力與親和力。

　　發(fā)揮資源聚合優(yōu)勢(shì)，注重在采購(gòu)、銷售、人才、資金和技術(shù)等方面的協(xié)同與配合。倡導(dǎo)績(jī)效管理，完善績(jī)效考核體系，強(qiáng)化資本回報(bào)和資本增值，努力實(shí)現(xiàn)規(guī)模與效益同步增長(zhǎng)和企業(yè)價(jià)值不斷提升。在我們已聯(lián)合重組企業(yè)中，效果得到了很好的顯現(xiàn)；企業(yè)精神面貌、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率、市場(chǎng)協(xié)同效益等方面均有明顯的改善和提高。

　　以“善用資源、服務(wù)建設(shè)”為企業(yè)宗旨，在重組存量資產(chǎn)的同時(shí)，加大企業(yè)的技術(shù)改造和增量投入，大力發(fā)展以資源綜合利用為主要內(nèi)容的循環(huán)經(jīng)濟(jì)，積極承擔(dān)企業(yè)社會(huì)責(zé)任，推進(jìn)節(jié)能減排，保護(hù)生態(tài)環(huán)境；合理利用政策資源，走以行業(yè)整合推動(dòng)社會(huì)資源充分利用的重組路線。同時(shí)，可充分利用上市公司的資本市場(chǎng)資源，擴(kuò)大直接融資，為南方萬年青推進(jìn)區(qū)域重組補(bǔ)充資金。

　　國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持和地方水泥工業(yè)的不斷發(fā)展，給企業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間和強(qiáng)有力的發(fā)展動(dòng)力。

　　近半年的實(shí)踐表明，加盟南方水泥，搭建南方萬年青合作平臺(tái)，江西萬年青水泥股份有限公司可以更好地學(xué)習(xí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)營(yíng)理念，提升企業(yè)管理水平和盈利能力；同時(shí)，也可以更好地發(fā)揮區(qū)域龍頭作用，推進(jìn)江西省內(nèi)及鄰近區(qū)域市場(chǎng)水泥整合和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)集中度，通過發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，改變無序競(jìng)爭(zhēng)的狀況，促進(jìn)地方水泥行業(yè)的健康發(fā)展。